在企業(yè)改革的大環(huán)境下，企業(yè)正面臨嚴峻的考驗。資金流、供應鏈、成本管理、稅費負擔、違約損失、資產(chǎn)損失等等都會對企業(yè)的生存產(chǎn)生前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)能否在這場必勝的戰(zhàn)役中發(fā)揮出財稅人員核心作用并管控好財稅風險，是實現(xiàn)企業(yè)成功轉型的關鍵。

年終結賬是核算企業(yè)經(jīng)營成果、申報納稅的關鍵節(jié)點，是對財稅專業(yè)水平的最終考驗。年中因為各種不確定性因素產(chǎn)生的財務問題要及時檢查并肅清。清查資產(chǎn)、核實債務、對賬、結賬一直到最后編制財務會計報告，這些事務中有哪些需要特別注意的環(huán)節(jié)？檢查票據(jù)、自查稅務問題、確定稅務和會計差異、計算企業(yè)稅負，這一系列工作又有哪些事務容易出現(xiàn)問題？

第一講: 年終關賬企業(yè)主要涉稅風險分析

1、企業(yè)的財務異常是如何被稅務局發(fā)現(xiàn)的

2、這樣分析財務報表，就能看出你應繳哪些稅

3、金稅三期是如何進行風險預警的

4、會計分錄異常是查找涉稅問題的切入點

5、解讀增值稅中的“進項稅額轉出”與“進項稅額轉入”

6、“銷項稅額抵減”和 “預繳增值稅”兩個特殊業(yè)務的會計處理

7、“預交增值稅”如何做賬？用3個案例給你講明白

8、固定資產(chǎn)“一次性”扣除要看清用途

9、納稅人銷售貨物同時提供安裝服務如何繳稅

10、納稅人被確定為稽查對象的訊號是什么

11、稅務局如何應用網(wǎng)絡爬蟲技術獲取企業(yè)涉稅信息

12、企業(yè)如何應對稅務稽查

13、稅務稽查如何擠出房企成本中的“水分

第二講:企業(yè)各類發(fā)票管理對年終關賬影響分析

1、跨年發(fā)票的財稅實務處理方法

2、電子發(fā)票報銷的六大痛點和管控指南

3、不知道區(qū)塊鏈發(fā)票是什么

4、預付卡業(yè)務該如何開票和納稅

5、交易時通過第三方平臺支付，如何開具發(fā)票

6、差額納稅需掌握的抵扣和開票技巧

7、增值稅發(fā)票能否作為認定實際交易價格的直接證據(jù)?

8、保險機構開具發(fā)票備注代收車船稅可當報銷憑證

9、“虛開虛抵”發(fā)票帶來的涉稅風險及控制

10、價格分攤不合理的發(fā)票能否抵扣

11、企業(yè)拿到異常增值稅憑證怎么辦

12、預付卡稅前扣除要跳出兩個盲點

第三講:企業(yè)年終決算前應考慮財稅目標與管理

1、企業(yè)有利潤，個人股東"如何分紅"，稅負最低

2、 控制權轉移時點不同，收入確認類別有異

3、“穩(wěn)崗補貼”還需要繳稅嗎

4、公司賬上長期掛“其他應收款——股東”的涉稅風險及破解之道

5、長期掛賬的“往來款項”如何平賬

6、自助餐店增值稅“倒掛”合理嗎

7、執(zhí)行“稅前扣除憑證管理辦法”應當注意的若干問題

8、不可抵扣稅額轉為可以抵扣稅額技巧分析

第四講:減稅與嚴管背景下企業(yè)年終關賬風險管控主要指標分析

1、應交稅費業(yè)務風險控制技巧分析

2、大額往來掛賬會有哪些稅務風險

3、預付賬款過大存在什么涉稅風險

4、財稅處理不當導致稅務稽查的異常指標分析

5、再次提醒！年終結賬注意事項

6、年終財務結算，內(nèi)部自查從哪兒入手

第五講: 2020年企業(yè)所得稅匯算前準備

1、企業(yè)所得稅“非常規(guī)”限額扣除處理技巧

2、業(yè)務證據(jù)鏈必須“四流一致”

3、如何防范異常憑證引發(fā)的風險

4、企業(yè)所得稅扣除的證據(jù)準備

5、增值稅銷售額大于企業(yè)所得稅銷售額，正常嗎

第六講:企業(yè)主要稅費稽查風險規(guī)避與典型案例解析

1、坦白？走過場？企業(yè)稅務自查兩難的選擇

2、金稅三期下，企業(yè)稅務稽查十大重點自查清單

3、從稅種間邏輯關系識別稅務風險

4、某建筑集團有限公司稅收風險應對案例

5、某建設有限公司稽查報告

6、公司賬上長期掛“其他應收款——股東”的涉稅風險及破解之道

7、企業(yè)增值稅常見問題及主要檢查方法

8、企業(yè)所得稅常見問題及檢查方法

第七講:社保入稅后企業(yè)面臨的風險如何化解

1、如何看待企業(yè)社會保險費交由稅務部門征收

2、社保入稅后企業(yè)面臨的風險如何化解

3、社保怎么做既合規(guī)又降低企業(yè)費用

4、稅務局負責社保征收后將如何清查企業(yè)社保漏洞